SAP Tutorial 2025, Luglio
È necessario elaborare un volume costantemente elevato di fatture. Le fatture della contabilità fornitori devono essere pagate in tempo per ricevere eventuali sconti.
Offre l'elenco esaustivo di varie tabelle sul modulo FI, l'elenco è costituito da argomenti come Dati anagrafici, Documenti contabili, Esecuzione pagamenti
A volte, quando viene registrato un documento di compensazione, il suo importo viene arrotondato. In SAP, possiamo configurare il conto in cui vengono registrate le differenze di arrotondamento nel modo seguente.
Le seguenti transazioni SAP vengono utilizzate per mappare i conti simbolici a diversi conti di contabilità generale OBYG - mappa i conti simbolici sui conti finanziari (passività) OBYE - mappa il conto simbolico
Il tutorial spiega come registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore. Immettere la transazione FB60 nel campo di comando SAP
Il tutorial spiega metodicamente come pubblicare un reso di acquisto. Immettere il codice di transazione FB65 nel campo di comando
Il tutorial spiega come registrare il pagamento del fornitore in uscita in SAP. Immettere il codice transazione F-53 nel campo di comando
In SAP, possiamo creare record anagrafici fornitore una tantum per quei fornitori che non hanno transazioni frequenti e non vogliamo mantenere i loro record anagrafici separatamente
Blocca un fornitore Immettere il codice di transazione FK05 nel campo di comando SAP Nella schermata successiva, immettere quanto segue Immettere l'ID del fornitore da bloccare Immettere il codice della società del fornitore per il quale il codice della società Da
Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare dati anagrafici del fornitore. Immettere il codice transazione FK01 nel campo comando SAP
Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP Nella schermata successiva, selezionare il pulsante "IMG riferimento SAP" Nella schermata successiva, "Visualizza IMG" Selezionare il percorso di menu Contabilità finanziaria - & gt; Accounts Re
Reimposta elemento cancellato AR è una funzionalità unica in SAP. Con l'aiuto di ciò, se un pagamento del cliente viene effettuato a fronte di una fattura errata, può essere corretto.
Accounts Payable è un sottomodulo di SAP FI utilizzato per gestire e registrare i dati contabili di tutti i fornitori. Gestisce le fatture dei fornitori, le approvazioni, i pagamenti e altre attività correlate. Eventuali messaggi effettuati
In SAP possiamo registrare i pagamenti in entrata come pagamenti parziali. I pagamenti parziali che verranno registrati come voce separata aperta (in sospeso). Ad esempio, un cliente ha un eccezionale di 1000 e
Molteplici crediti o crediti inesigibili possono avere un impatto considerevole sulle prestazioni dell'azienda.
In questo tutorial viene mostrato un metodo passo passo su come registrare una fattura in valuta estera
Il tutorial mostra il metodo passo passo su come registrare il pagamento in entrata del cliente in SAP
Il tutorial mostra passo dopo passo come registrare un reso di vendita. Inserisci il codice di transazione FB75 nel campo di comando
Questo tutorial ti guiderà attraverso i passaggi per eseguire lo storno del documento Immettere il codice di transazione FB08 nel campo di comando
Il tutorial spiega come registrare una fattura di vendita utilizzando SAP. Immettere la transazione FB70 nel campo di comando SAP
In SAP, possiamo creare record anagrafici cliente una tantum per quei clienti che non hanno transazioni frequenti e non vogliamo mantenere i loro record anagrafici separatamente.
Accounts Receivable è un sottomodulo di SAP FI utilizzato per gestire e registrare i dati contabili per tutti i clienti. Gestisce le fatture dei clienti, le approvazioni, i pagamenti e altre attività correlate. Qualsiasi pubblicazione
In questo tutorial, viene mostrato come creare un'anagrafica cliente. Immettere il codice transazione FD01 nel campo comando SAP
Il tutorial spiega come creare un gruppo di account cliente. Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP
Il tutorial spiega passo passo il processo di modifica dei documenti del cliente in SAP
Il tutorial mostra passo passo il metodo per pubblicare un documento con riferimento in SAP. Immettere il codice transazione FB50 nel campo comando SAP
Il tutorial mostra passo passo come definire la variante dello stato del campo e il gruppo dello stato del campo
Il tutorial spiega come definire il tipo di documento e l'intervallo di numeri in semplici passaggi. Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP
Il tutorial spiega come creare una variante dell'anno fiscale. Immettere il codice di transazione SPRO nel campo del comando SAP e premere Invio.
Immettere il codice di transazione FB50. Nella schermata successiva, immettere la data del documento nella parte di intestazione