Questo tutorial ti fornirà una panoramica dei report importanti che vengono utilizzati frequentemente in SAP FI.
Di seguito è riportato un elenco di rapporti importanti
- Elenco piano dei conti GL
- Elenco conti GL
- Saldi del conto GL
- Totali e saldi dei conti GL
- Elenco dati anagrafici clienti AR
- Saldi dei clienti AR
- Voci clienti AR
- Report drill down analisi articolo aperto cliente AR
- Cronologia pagamenti clienti AR
- Elenco dati anagrafici fornitore AP
- Saldi fornitori AP
- Elementi pubblicitari del fornitore AP
- AP Vendor Open Item Analysis
Elenco piano dei conti GL
Immettere il codice transazione S_ALR_87012326 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere la chiave del piano dei conti
Premere F8 (Esegui) L'elenco del piano dei conti GL viene generato per la chiave COA menzionata nell'ultima schermata
Elenco conti GL
Immettere il codice transazione S_ALR_87012328 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i parametri di selezione come Codice azienda / Piano dei conti / Conto GL per il filtraggio. L'immissione di questi parametri è facoltativa
Premere F8 (Esegui). L'elenco dei conti GL viene generato secondo le selezioni di filtraggio dalla schermata precedente. In caso contrario, viene generato l'elenco completo per tutti i codici aziendali e il piano dei conti
Saldi del conto GL
Immettere il codice transazione S_ALR _87012277 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i parametri di selezione per filtrare il report, come il codice azienda / conto GL
Premere F8 (Esegui) Nella schermata successiva, l'elenco del saldo del conto GL viene generato secondo i parametri inseriti nella schermata precedente
Totali e saldi dei conti GL
Immettere il codice transazione S_ALR_ 87012301 nel campo comando Sap
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione come il codice azienda / COA / conti GL per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il report GL Account Total and Balance secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Elenco dati anagrafici clienti AR
Immettere la transazione S_ALR_87012179 nel campo di comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato l'elenco dei dati anagrafici del cliente AR secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Saldi dei clienti AR
Immettere il codice transazione S_ALR_87012172 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il Report saldo cliente AR secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Voci clienti AR
Immettere il codice transazione S_ALR_87012197 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il report partita singola cliente AR in base ai parametri selezionati nella schermata precedente
Articoli aperti del cliente AR
Immettere il codice transazione S_ALR_87012174 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il Report articolo aperto cliente AR secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Cronologia pagamenti clienti AR
Immettere il codice transazione S_ALR_87012177 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, il Report cronologia pagamenti cliente AR viene generato in base ai parametri selezionati nella schermata precedente
Elenco dati anagrafici fornitore AP
Immettere il codice transazione S_ALR_87012086 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, il rapporto dell'elenco dati anagrafici fornitore AP viene generato secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Saldi fornitori AP
Immettere il codice transazione S_ALR_87012082 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il report dei saldi dei fornitori AP secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
Elementi pubblicitari del fornitore AP
Immettere il codice transazione S_ALR_87012103 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere criteri di selezione come codice azienda / conti fornitori per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il report dell'elenco delle voci del fornitore AP in base ai parametri selezionati nella schermata precedente
AP Vendor Open Item Analysis
Immettere il codice transazione S_ALR_87012083 nel campo comando SAP
Nella schermata successiva, immettere i criteri di selezione per il filtraggio del report
Nella schermata successiva, viene generato il report AP Vendor Open Item Analysis secondo i parametri selezionati nella schermata precedente
