FB60 in SAP: come registrare una fattura di acquisto

Sommario:

Anonim

In questo tutorial imparerai-

  • Come inviare una fattura di acquisto
  • Come registrare la fattura del fornitore in valuta estera

Come inviare una fattura di acquisto

Passaggio 1) Immettere la transazione FB60 nel campo di comando SAP

Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice della società a cui si desidera registrare la fattura

Passaggio 3) Nella schermata successiva, immettere quanto segue

  1. Immettere l'ID del fornitore da fatturare
  2. Immettere la data della fattura
  3. Immettere l'importo per la fattura
  4. Selezionare il codice fiscale per l'imposta applicabile
  5. Seleziona l'indicatore fiscale "Calcola imposta".

Passaggio 4) Verifica i termini di pagamento nella pagina della scheda Pagamento

Passaggio 5) Nella sezione Dettagli articolo, immettere quanto segue

  1. Immettere l'account di acquisto
  2. Seleziona Addebito
  3. Immettere l'importo per la fattura
  4. Controlla il codice fiscale

Passaggio 6) Dopo aver completato le voci di cui sopra, controllare lo stato del documento

Passaggio 7) Premere il pulsante Post nella barra standard

Passaggio 8) E attendere che il numero del documento venga generato e visualizzato sulla barra di stato per la conformità

Hai registrato correttamente una fattura di acquisto

Come registrare la fattura del fornitore in valuta estera

Passaggio 1) Immettere il codice di transazione FB60 nel campo di comando SAP

Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati

  1. Immettere l'ID fornitore del cliente a cui deve essere registrata la fattura.
  2. Immettere la data della fattura
  3. Immettere il tipo di documento come fattura fornitore
  4. Immettere l'importo della fattura in valuta in cui deve essere registrata la fattura (valuta del documento)
  5. Immettere il codice fiscale applicabile nella fattura
  6. Immettere il conto Co.Ge. acquisti da addebitare
  7. Immettere l'importo del debito

Passaggio 3) Possiamo regolare il tasso di cambio nella scheda Valuta locale

Passaggio 4) Dopo aver mantenuto il tasso di cambio, premere "Salva" per pubblicare il documento

Passaggio 5) Controllare la barra di stato per il numero di documento generato