In questo tutorial impareremo come pubblicare una nota di credito del cliente per il reso di vendita
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione FB75 nel campo di comando
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice della società per il documento da registrare
Passaggio 3) Nella scheda Dati di base, immettere i seguenti dati
- Immettere l'ID cliente del cliente a cui inviare la nota di credito
- Immettere la data del documento
- Immettere l'importo da accreditare
- Immettere il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
- Seleziona la casella di controllo Calcola imposta
Passaggio 4) Nella sezione Dettagli articolo, immettere i seguenti dati
- Immettere il conto ricavi di vendita per la fattura originale registrata
- Immettere l'importo da addebitare
- controlla il codice fiscale
Passaggio 5) Verificare lo stato del documento
Passaggio 6) Premere il pulsante Pubblica dalla barra degli strumenti standard
Passaggio 7) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare
Hai registrato correttamente una nota di credito cliente per il reso di vendita