In questo tutorial imparerai-
- Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione della fattura fornitore
- Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione del pagamento
Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione della fattura fornitore
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione F-53 nel campo di comando
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati
- Immettere la data del documento
- Immettere il conto in contanti / banca in cui registrare il pagamento
- Immettere l'importo del pagamento
- Immettere l'ID fornitore del venditore che riceve il pagamento
Passaggio 3) Nella schermata successiva, assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura
Passaggio 4) Dalla barra dei menu standard, passare a Simula il documento di compensazione
Passaggio 5) Nella schermata successiva, possiamo verificare che anche la ritenuta d'acconto sia accreditata in base all'importo di base inserito nella fattura.
Passaggio 6) Premere Invia dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in entrata
Passaggio 7) Verificare la barra di stato per il numero del documento da generare
Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione del pagamento
Passaggio 1) Immettere la transazione FB60 nel campo di comando SAP
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice della società a cui si desidera registrare la fattura
Passaggio 3) Nella schermata successiva, immettere quanto segue
- Immettere l'ID fornitore (ritenuta d'acconto abilitata) del fornitore da fatturare
- Immettere la data della fattura
- Controllare il tipo di documento Fattura fornitore
- Immettere l'importo per la fattura
- Selezionare il codice fiscale per l'imposta applicabile
- Seleziona l'indicatore fiscale "Calcola imposta".
- Immettere l'account di acquisto
- Immettere l'importo per la fattura
Passaggio 4) Dopo aver completato le voci precedenti, selezionare la scheda Ritenuta d'acconto e immettere quanto segue
- Immettere l'importo della base imponibile
- Immettere l'importo esentasse
- Controlla il codice della ritenuta d'acconto
Passaggio 5) Premere il pulsante Post nella barra standard
Passaggio 6) E attendere che il numero del documento venga generato e visualizzato sulla barra di stato per la conformità