Ritenuta d'acconto in SAP durante la fattura fornitore e amp; Registrazione del pagamento

Sommario:

Anonim

In questo tutorial imparerai-

  • Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione della fattura fornitore
  • Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione del pagamento

Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione della fattura fornitore

Passaggio 1) Immettere il codice di transazione F-53 nel campo di comando

Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere i seguenti dati

  1. Immettere la data del documento
  2. Immettere il conto in contanti / banca in cui registrare il pagamento
  3. Immettere l'importo del pagamento
  4. Immettere l'ID fornitore del venditore che riceve il pagamento

Passaggio 3) Nella schermata successiva, assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura

Passaggio 4) Dalla barra dei menu standard, passare a Simula il documento di compensazione

Passaggio 5) Nella schermata successiva, possiamo verificare che anche la ritenuta d'acconto sia accreditata in base all'importo di base inserito nella fattura.

Passaggio 6) Premere Invia dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in entrata

Passaggio 7) Verificare la barra di stato per il numero del documento da generare

Registrare la ritenuta alla fonte durante la registrazione del pagamento

Passaggio 1) Immettere la transazione FB60 nel campo di comando SAP

Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice della società a cui si desidera registrare la fattura

Passaggio 3) Nella schermata successiva, immettere quanto segue

  1. Immettere l'ID fornitore (ritenuta d'acconto abilitata) del fornitore da fatturare
  2. Immettere la data della fattura
  3. Controllare il tipo di documento Fattura fornitore
  4. Immettere l'importo per la fattura
  5. Selezionare il codice fiscale per l'imposta applicabile
  6. Seleziona l'indicatore fiscale "Calcola imposta".
  7. Immettere l'account di acquisto
  8. Immettere l'importo per la fattura

Passaggio 4) Dopo aver completato le voci precedenti, selezionare la scheda Ritenuta d'acconto e immettere quanto segue

  1. Immettere l'importo della base imponibile
  2. Immettere l'importo esentasse
  3. Controlla il codice della ritenuta d'acconto

Passaggio 5) Premere il pulsante Post nella barra standard

Passaggio 6) E attendere che il numero del documento venga generato e visualizzato sulla barra di stato per la conformità