Guida passo passo per creare dati anagrafici fornitore in SAP

In questo tutorial impareremo,

• Come creare un fornitore
• Come visualizzare le modifiche in Vendor Master

Come creare un fornitore

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare dati anagrafici del fornitore

Passaggio 1) Immettere il codice di transazione FK01 nel campo di comando SAP

Passaggio 2) Nella schermata iniziale, accedere

1. Seleziona Gruppo di account
2. Immettere il codice azienda in cui si desidera creare il fornitore
3. Immettere l'ID fornitore univoco in base all'intervallo di numeri nel gruppo di conti È inoltre possibile lasciare vuoto il campo Fornitore . Il sistema assegnerà un numero quando i dati vengono salvati

Facoltativo: nella sezione Riferimenti:

1. Nel campo Fornitore, è possibile inserire un fornitore di riferimento se i dettagli sono simili al nuovo fornitore.
2. Nel campo Codice società è possibile inserire il codice azienda del fornitore di riferimento.

In questo tutorial creeremo un fornitore senza riferimento. Fare clic sul pulsante Invio.

premere Invio

Passaggio 3) Nella schermata successiva, nella scheda Indirizzo immettere quanto segue

1. Immettere il nome del venditore
2. Immettere il termine di ricerca per cercare l'ID del fornitore
3. Immettere il numero civico / via
4. Inserisci codice postale / città
5. Inserisci Paese / Regione

Passaggio 4) Avanti nella pagina della sezione Controllo account Immettere il gruppo aziendale se il fornitore appartiene a un gruppo aziendale immettere la chiave del gruppo

Passaggio 5) Avanti nella sezione Gestione account

1. Immettere il conto di riconciliazione
2. Entra nel Cash Management Group

Passaggio 6) Successivamente, nella sezione Contabilità dei pagamenti, immettere i termini di pagamento

Passaggio 7) Scegli Salva dalla barra degli strumenti standard

Controllare la barra di stato per la conferma dell'avvenuta creazione di Vendor Master.

Modifica un conto fornitore esistente - transazione FK02

Visualizza un conto fornitore - transazione FK03

Come visualizzare le modifiche in Vendor Master

Immettere il codice transazione FK04 nel campo comando SAP

Nella schermata successiva, inserisci quanto segue

1. Immettere il numero di conto del fornitore
2. Immettere il codice della società

Nella schermata successiva, seleziona il campo dall'elenco dei campi modificati

Nella schermata successiva, Elenco viene generato con Nuovo valore e Vecchio valore del campo