In questo tutorial impareremo a postare il reso dell'acquisto in SAP
Passaggio 1) Immettere il codice di transazione FB65 nel campo di comando
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice della società per il quale deve essere registrato il documento
Passaggio 3) Nella scheda Dati di base, immettere i seguenti dati
- Immettere l'ID fornitore del fornitore a cui emettere la nota di credito
- Immettere la data del documento
- Immettere l'importo da accreditare
- Immettere il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
- Seleziona la casella di controllo Calcola imposta
Passaggio 4) Nella sezione Dettagli articolo, immettere i seguenti dati
- Immettere l'account di acquisto per la fattura originale è stata registrata
- Immettere l'importo da addebitare
- Seleziona Credito
- controlla il codice fiscale
Passaggio 5) Verificare lo stato del documento
Passaggio 6) Premere il pulsante Pubblica dalla barra degli strumenti standard
Passaggio 7) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare
Hai registrato correttamente una nota di credito fornitore per il reso acquisto