Scarica il pdf
1) Cos'è SAP SD? Quali sono le funzioni principali di vendita e distribuzione?
SAP SD gestisce tutti i processi dall'ordine alla consegna. Esegue i processi aziendali utilizzati nella vendita, spedizione e fatturazione di prodotti e servizi.
- Richieste e preventivi
- Ordini di vendita
- Reso di vendita
- Spedizione
- Contratto e accordi di pianificazione
- Richieste di note di credito e debito
- Ordini urgenti e vendite in contanti
- Ordini arretrati
2) Qual è la struttura organizzativa di vendita e distribuzione?
La struttura organizzativa in vendita e distribuzione è.
- Organizzazione di vendita
- Canale di distribuzione
- Divisione
- Ufficio vendite
- Gruppo di vendita b
3) Spiegare qual è la differenza tra milestone e fatturazione periodica?
- Periodico: intero importo in ciascuna fattura fino al periodo contrattuale
- Pietra miliare: importo parziale in ciascuna fattura fino alla fatturazione dell'intero importo
4) Spiegare come viene determinato il punto di spedizione?
Il punto di spedizione è determinato da,
Condizioni di spedizione + Gruppo di carico + Stabilimento di consegna = Punto di spedizione.
5) Spiega come puoi assegnare il canale di distribuzione all'organizzazione di vendita?
Per assegnare la distribuzione all'organizzazione di vendita in SAP, devi seguire il percorso.
SPRO (SAP Project Reference Object)> IMG> Struttura aziendale> Assegnazione> Vendite e distribuzione> Assegna canale di distribuzione all'organizzazione di vendita.
6) Indicare quali sono i tipi di documenti di vendita in SAP? Qual è il passaggio di configurazione per definire il tipo di documento di vendita in SAP SD?
I tipi di documento di vendita disponibili in SAP sono.
- Richiesta nota di credito
- Richiesta di nota di addebito
- Ordine standard
- Resi, ecc.
Passaggi di configurazione per SAP SD
Percorso menu IMG: SPRO> IMG> Vendite e distribuzione> Vendite> Documenti di vendita> Intestazione documento di vendita> Definisci tipo di documento di vendita.
7) Spiega cosa sono i tipi di condizione? Qual è il percorso per definire il tipo di condizione in SAP per i prezzi?
La rappresentazione di alcuni aspetti relativi alle attività quotidiane di determinazione del prezzo viene definita tipi di condizione.
Il percorso per il tipo di condizione per il prezzo è.
Percorso IMG SAP: SPRO> IMG riferimento SAP> Vendite e distribuzione> Funzioni di base> Prezzi> Controllo prezzi> Definisci tipi di condizione.
8) Indicare cos'è il Reversal IGP? Potete cancellare l'IGP e menzionare il codice di transazione per l'IGP?
L'emissione PGI o Post Good viene eseguita per tenere un registro delle merci disponibili in magazzino dopo la consegna delle merci. La transazione di buona emissione non può essere annullata ma può essere annullata
Il codice t della transazione per l'IGP inverso è VL09. Lo storno della quantità parziale non è possibile, nel documento di consegna non è possibile stornare l'IGP per un articolo / quantità parziale.
9) Spiegare qual è la differenza tra la richiesta di nota di credito SAP e la nota di credito SAP?
La nota di credito SAP (codice T VF01) viene creata sulla base della richiesta di nota di credito (codice T: Va01). La richiesta di nota di credito viene generata quando devi pagare al cliente. (Bolletta in eccesso o danni o variazione del prezzo).
10) Quando useresti un ordine di reso SAP e una nota di credito SAP?
L'ordine di reso SAP viene eseguito quando il cliente restituisce prodotti acquistati in precedenza e richiede un credito o un rimborso. Mentre la nota di credito è quando il cliente viene accreditato senza restituire alcuna merce.
11) Spiegare cos'è il periodo di registrazione SAP? Qual è il codice della transazione per aprire e chiudere il periodo di registrazione?
Il periodo di registrazione SAP serve ad assicurarsi che il periodo di registrazione per l'ordine cliente commerciale sia allineato alla data di registrazione finanziaria, il che significa che la contabilità finanziaria è pronta per la chiusura e si procede con il pagamento.
Il codice transazione per aprire e chiudere il periodo di registrazione è S_alr_87003642
12) Spiegare cos'è il controllo di copia e quando è possibile eseguire la transizione del controllo di copia? In che modo è possibile eseguire la transizione del controllo di copia?
In SAP SD, il processo di copia dei dati dal documento di origine al documento di destinazione viene eseguito da Copy Controls. Consistono in un programma denominato routing che determina il modo in cui il sistema trasferirà i dati. Il controllo della copia potrebbe essere utile per gli utenti finali che non vogliono ripetere i parametri di controllo dall'ordine alla consegna e poi alla fatturazione.
Il controllo della copia può essere eseguito nel modo seguente:
- Documento di vendita per documento di vendita
- Documento di fatturazione per documento di vendita
- Documento di vendita alla consegna
- Documento di vendita per documento di fatturazione
- Consegna tramite documento di fatturazione
13) Quali sono i tre livelli in cui sono impostati i controlli di copia? E quali sono i codici di transazione attraverso i quali potrebbe essere effettuata?
A tre livelli di controllo della copia dell'ordine cliente sono impostati il livello di intestazione, il livello di articolo e il livello di riga di pianificazione.
- VTAA: da ordine di vendita a ordine di vendita
- VTLA: dall'ordine di vendita alla consegna
- VTAF: dal documento di fatturazione all'ordine di vendita
- VTFA: da ordine di vendita a documento di fatturazione
- VTFL: dalla consegna al documento di fatturazione
- VTFF: dal documento di fatturazione al documento di fatturazione
14) Spiega come puoi includere il tipo di condizione nella procedura di determinazione del prezzo?
Per includere il tipo di condizione nella procedura di determinazione del prezzo, è necessario seguire il percorso
Funzioni di base> Determinazione del prezzo> Controllo della determinazione del prezzo> Definizione e assegnazione della procedura di determinazione del prezzo, quindi selezionare "Gestisci procedure di determinazione del prezzo", quindi selezionare la procedura di determinazione del prezzo, quindi "Dati di controllo" e aggiungere il tipo di condizione al sistema di determinazione del prezzo.
15) Spiega cos'è la fattura proforma e quali sono i tipi di fattura?
La fattura proforma è un documento di riferimento per le negoziazioni di importazione ed esportazione. I tipi di documento di fattura proforma standard sono
- Con riferimento all'ordine - F5
- Con riferimento alla consegna - F8
16) Indichi il codice di transazione utilizzato per creare una consegna di reso?
Il codice transazione utilizzato per creare una consegna di reso è T / C VA01 con tipo di ordine standard RE, mentre la consegna di reso è T / C VL01 con doctype di consegna LR
17) Indica quali sono i due luoghi in cui devi configurare CIN (Country Version India)?
I due luoghi in cui devi configurare CIN sono Contabilità finanziaria> Tasse su vendita e acquisto, e altro è Logistica generale -> Tasse sul movimento delle merci
18) Spiega qual è la differenza tra l'ordine urgente e le vendite in contanti?
- Ordine urgente: la consegna dell'ordine verrà effettuata lo stesso giorno, mentre la fatturazione verrà effettuata in un secondo momento
- Vendita in contanti: la fatturazione e la consegna dell'ordine verranno effettuate lo stesso giorno
19) Elenca le cinque funzionalità che puoi controllare per il tipo di documento di vendita?
Per il tipo di documento di vendita, le cinque caratteristiche che puoi controllare sono
- Testo
- Compagno
- Prezzi
- Le tasse
- Produzione
- Consegna
20) Indicare quali sono le tecniche disponibili nella programmazione delle consegne?
Le tecniche disponibili nella pianificazione delle consegne sono
- Scdg a ritroso: il sistema calcola la data di consegna richiesta
- Pianificazione in avanti: il sistema calcola la prima data possibile in base alla data disponibile del materiale