Come creare un tipo di documento di vendita in SAP

Anonim

Tipi di documenti di vendita.

Tipi di documenti di vendita è un indicatore di 2 caratteri, mediante il quale il sistema elabora diversi documenti in modo diverso. SAP fornisce molti tipi di documenti di vendita standard. I tipi di documenti di vendita vengono utilizzati

  • Attività di prevendita (richiesta / preventivo).
  • Ordine di vendita.
  • Contratto di vendita.
  • Reclamo del cliente.

In Ordine di vendita ci sono tre livelli:

  1. Dati a livello di intestazione
  2. Dati a livello di articolo
  3. Dati a livello di pianificazione

In SAP sono disponibili diversi tipi di documenti di vendita standard. Possiamo creare un tipo di documento di vendita personalizzato tramite T-code-VOV8.

Crea intervallo n. Interno per tipo di documento di vendita.

VN01 è il codice T per la creazione dell'intervallo di numeri interni. Useremo questo numero interno. al passaggio 3.

  1. Immettere il codice T VN01 nel campo di comando in una nuova sessione sap.
  2. Fare clic sul pulsante Crea per l'intervallo.

  1. Fare clic sul pulsante + Intervallo per creare un nuovo intervallo di intervallo.
  2. Immettere da numero / a numero / numero corrente / lasciare vuoto Ext che sta per intervallo di numeri esterno.
  3. Fare clic sul pulsante Salva.

Viene visualizzato un messaggio "Le modifiche sono state salvate".

Passo 1)

  1. Il codice T per il tipo di documenti di vendita è VOV8.
  2. Elenco dei tipi di documento di vendita.

Passo 2)

Per creare un nuovo tipo di documento di vendita, fare clic su

  • Immettere il tipo di documento di vendita.
  • Immettere la categoria del documento di vendita dall'elenco delle voci possibili.

Questa schermata ha più sezioni come sopra-

  1. Sistema numerico
  2. Controllo generale
  3. Flusso di transazione
  4. Accordo di pianificazione
  5. spedizione
  6. Fatturazione
  7. Data di consegna richiesta
  8. Contrarre
  9. Verifica disponibilità

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Passaggio 7)

Fare clic sul pulsante Salva .

Un messaggio "Dati salvati".