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1) Spiegare cos'è SAP MM?
SAP MM (Material Management) è un modulo funzionale in SAP che si occupa della gestione degli approvvigionamenti e della gestione dei materiali. Il modulo MM contiene i dati anagrafici, la configurazione del sistema e le transazioni per completare il processo di procure to pay.
2) Quali sono i componenti essenziali in SAP MM?
- Determina i requisiti
- Determinazione della fonte
- Selezione del fornitore
- Elaborazione dell'ordine
- Follow-up dell'ordine
- Entrate merci e gestione delle scorte
- Verifica fattura
3) Indicare quali sono i tipi di stock speciali disponibili?
I tipi di stock speciali disponibili sono conto lavoro, conto deposito, progetto, pipeline, ordine di vendita, trasferimento stock, imballaggio a rendere con il cliente, ecc.
4) Elencare i campi importanti nella visualizzazione acquisti?
I campi critici nella visualizzazione acquisti sono
- Unità di misura base
- Unità di ordine
- Gruppo di acquisto
- Gruppo di materiali
- Valido dal
- Indicatore fiscale per materiale
- Codice articolo del costruttore
- Produttore, ecc.
5) Spiegare l'importanza del batch record?
Un lotto racconta una quantità di un particolare prodotto, che viene elaborato o prodotto contemporaneamente con gli stessi parametri. I materiali prodotti in tale lotto hanno gli stessi valori e caratteristiche. Mentre, il record batch fornisce le informazioni su un particolare prodotto batch e aiuta a sapere se il prodotto è passato attraverso GMP (Good Manufacturing Process).
6) Spiega come puoi collegare un documento a un record anagrafico fornitore?
Per collegare il documento con il record anagrafico del fornitore utilizzando il codice di transazione XK01 o utilizzando il seguente percorso di menu
- Menu SAP> Logistica> Gestione materiali> Acquisti> Dati anagrafici> Fornitore> Centrale> XK01- Crea.
7) Indicare quali sono le principali tabelle di acquisto? Elencare i codici di transazione per loro?
- Richiesta di acquisto> EKBN
- Attribuzione account richiesta di acquisto> EBKN
- Documentazione di rilascio> EKAB
- Cronologia dei documenti di acquisto> EKBE
8) Indicare quali sono i dati contenuti nel registro delle informazioni?
Il record di informazioni contiene dati relativi alle unità di misura, come i prodotti, il prezzo del fornitore, i materiali utilizzati da fornitori specifici, ecc. Contiene anche informazioni sul limite di tolleranza della sottoconsegna dei dati, dati di valutazione del fornitore, tempo di consegna pianificato , stato di disponibilità della merce.
9) Indica qual è il codice della transazione per eliminare un batch?
Il codice di transazione MSC2N viene utilizzato per eliminare un batch. Contrassegnando il record master batch, è possibile eliminare un record batch in alternativa.
10) Indica qual è il codice di transazione utilizzato per estendere la visualizzazione materiale?
Per estendere la transazione della vista materiale, viene utilizzato il codice MM50.
11) Spiega come puoi modificare il prezzo standard nel materiale principale?
Il prezzo standard per i dati sui materiali non può essere aggiornato o modificato direttamente. Tuttavia, per modificare il prezzo standard è possibile eseguire i seguenti passaggi
- Compilare i futuri campi prezzo (MBEW-ZKPRS) e i dati effettivi (MBEW-ZKDAT) per i materiali
- Selezionare Logistica> Gestione materiali> Valutazione> Determinazione prezzo di valutazione> Prezzo futuro
12) Che cos'è l'elenco di origine e qual è il codice di transazione per la creazione dell'elenco di origine?
Per identificare le fonti di approvvigionamento per i materiali viene utilizzato un elenco di fonti. Per creare un elenco di origine, il codice di transazione utilizzato è ME01.
13) Per creare un record di informazioni sugli acquisti quali sono i prerequisiti?
I prerequisiti per la creazione di un record di informazioni sugli acquisti sono
- Numero materiale
- MPN (numero di parte del produttore)
- Codice fornitore
- Codice a livello organizzativo
14) Spiegare i termini Consegna prevista e tempo di elaborazione GR?
Per consegna pianificata si intende il numero di giorni di calendario necessari per ottenere il materiale e per elaborazione GR si intende il numero di giorni lavorativi richiesti dopo aver ricevuto il materiale per l'ispezione e il posizionamento in magazzino.
15) Che cos'è la richiesta di acquisto in relazione a SAP? Citare i tipi di documento utilizzati nella richiesta di acquisto?
La richiesta di acquisto in SAP determina sia gli articoli in magazzino che quelli non in magazzino per il reparto acquisti. Può essere eseguito manualmente o automaticamente, i tipi di documento utilizzati nella richiesta di acquisto sono
- RFO (richiesta di offerta)
- Contratto quadro
- PO (ordine di acquisto)
16) Spiegare come vengono create le scorte in conto deposito?
Nel normale ordine di acquisto o richiesta vengono create scorte in conto deposito. Durante la creazione delle scorte in conto deposito, è necessario considerare che è necessario inserire la categoria K per l'articolo in conto deposito. Di conseguenza, le merci emesse vengono registrate nei magazzini in conto deposito e non viene generata la ricevuta della fattura.
17) Spiegare come viene elaborata la restituzione del fornitore senza un riferimento dell'ordine di acquisto?
Per prima cosa è necessario osservare la colonna del reso e quindi selezionare - Dettagli articolo> MIGO_GR> Entrata merci per ordine di acquisto. Utilizzare il tipo di movimento 161 se l'intenzione è di detrarre lo stock altrimenti, 162 viene utilizzato per annullare le modifiche. Alla fine, devi assicurarti che il documento sia un ordine di acquisto di reso, quindi il documento viene salvato.
È inoltre possibile utilizzare il codice di transazione M21N per questo scopo
18) Spiega come puoi creare un gruppo di account fornitore in SAP?
Per creare un gruppo di account fornitore in SAP
- Selezionare display IMG> Contabilità finanziaria> Contabilità fornitori / clienti> Conti fornitori> Record anagrafici> Preparazione della creazione di record anagrafici fornitore> Definisci gruppi di conti con layout schermo
19) Spiegare quali sono gli account creati in SAP MM?
L'assegnazione dell'account è necessaria per la posizione dell'ordine di acquisto, è importante in SAP MM poiché determina le seguenti cose
- Tipo di assegnazione dell'account
- Conto che verrà addebitato quando si registra la fattura o l'entrata merci
- Dati di assegnazione dell'account che dovresti fornire
20) Spiegare cos'è l'elenco MRP (Material Requirement Planning) e qual è il codice transazione per accedere all'elenco MRP?
L'elenco MRP è il documento di lavoro iniziale da cui inizia a lavorare il controller MRP e consiste nelle informazioni sui risultati della pianificazione per il materiale. Per un singolo articolo è possibile accedere all'elenco MRP utilizzando il codice transazione MD05. È inoltre possibile accedere all'elenco MRP tramite il percorso di navigazione
Menu SAP> Logistica> Gestione materiali> MRP> Valutazioni> Elenco MRP - Materiale
21) Spiegare cos'è la CBP? Qual è la differenza tra CBP e MRP?
Il CBP è il valore di consumo passato delle scorte; viene utilizzato per prevedere i fabbisogni futuri. Sulla base dei valori di consumo passati, viene calcolato il fabbisogno netto di merci.
La differenza tra CBP e MRP è che quando si pianificano i materiali utilizzando la pianificazione MRP, è necessario prevedere il fabbisogno di materiali in base alla pianificazione delle vendite e delle operazioni (SOP). Mentre in CBP devi prevedere il fabbisogno di materiale in base alla domanda storica di materiali.