Cos'è la correzione delle fatture?
La correzione delle fatture è un processo per correggere la quantità o i prezzi nelle fatture per uno o più articoli.
Il sistema calcola le differenze tra l'importo originale e l'importo corretto. La richiesta di correzione della fattura viene automaticamente bloccata dal sistema, fino a quando non viene verificata. Una volta approvato, possiamo rimuovere il blocco.
Il sistema crea una nota di credito o una nota di addebito in base al valore totale della richiesta di correzione della fattura.
Passo 1)
- Immettere il codice T VA01 nel campo dei comandi.
- Immettere nel campo Tipo di ordine Richiesta di correzione della fattura.
- Immettere Organizzazione di vendita / canale di distribuzione / divisione nei dati dell'organizzazione.
- Fare clic sul pulsante Crea con riferimenti, per creare la correzione della fattura con riferimento al documento di vendita.
Passo 2)
- Immettere il numero dell'ordine di vendita in cui è richiesta la correzione
- Fare clic sul pulsante Copia.
Passaggio 3)
- Il numero del destinatario della spedizione / PO può essere modificato.
- Immettere Req. data di consegna
- La quantità dell'ordine può essere modificata.
- Fare clic sul pulsante Salva.
Viene visualizzato un messaggio "Dati salvati".