Il motivo del blocco è utilizzare per bloccare la creazione della fattura per un cliente. Il motivo del blocco può essere definito in base ai requisiti aziendali. Dopo la creazione del motivo di blocco, è stato assegnato ai tipi di documento corrispondenti e utilizzato nell'elaborazione dei documenti. Il cliente può anche essere bloccato in Anagrafica clienti.
Esistono diversi motivi per bloccare il cliente, alcuni dei quali sono i seguenti:
- Il cliente è nella lista nera a causa del coinvolgimento in attività illegali.
- Pagamento inadempiente del cliente.
Il blocco è un processo in 2 fasi:
- Crea motivo di blocco
- Assegna motivo di blocco
Vediamo questi passaggi in dettaglio-
Passaggio 1) Crea motivo di blocco
Passaggio 1.1)
- Immettere il codice T S_ALR_87007670 nel campo del comando.
- Fare clic sul pulsante Scegli.
Passaggio 1.2)
- Fare clic sul pulsante nuove voci.
Passaggio 1.3)
- Immettere il codice del blocco e la descrizione del blocco di fatturazione.
- Fare clic sul pulsante Salva.
Passaggio 1.4)
Fare clic sul 
pulsante Salva .
Verrà visualizzato un messaggio "Dati salvati".
Passaggio 2) Assegna motivo di blocco
Passaggio 2.1)
- Immettere il codice T OVV4 nel campo dei comandi.
- Fare clic sul pulsante nuove voci.
Passaggio 2.2)
- Inserisci il codice di blocco.
- Immettere il tipo di fatturazione.
- Salva il record.
Passaggio 2.3)
Viene visualizzato un messaggio "Dati salvati".
