Record informazioni acquisto
I record delle informazioni sugli acquisti sono informazioni sui termini per l'acquisto di un materiale specifico da un fornitore. Vengono mantenuti in base alla combinazione fornitore / materiale e possono contenere dati per prezzi e condizioni, limiti di pubblicazione eccessiva e insufficiente, data di consegna pianificata, periodo di disponibilità.
Tipi di approvvigionamento nel record di informazioni
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Standard
Un record di informazioni standard contiene informazioni per ordini di acquisto standard. I record di informazioni possono essere creati per materiali e servizi con e senza record anagrafici. -
Subappalto
Un record info terzista contiene le informazioni sugli ordini per gli ordini di conto lavoro. Ad esempio, se si subappalta l'assemblaggio di un componente, il record delle informazioni del terzista includerà il prezzo del fornitore (terzista) per l'assemblaggio del componente. -
Tubatura
Un record di informazioni sull'oleodotto contiene informazioni su una merce del fornitore che viene fornita attraverso una conduttura o tubi (ad esempio, petrolio o acqua) o con mezzi simili (ad esempio, elettricità attraverso la rete). Il record informativo contiene il prezzo del venditore per l'utilizzo di tali prodotti da parte dell'acquirente ("prelievi dalla pipeline"). Puoi mantenere i prezzi di prelievo / utilizzo per diversi periodi di validità. -
Spedizione
Un record di informazioni sulla spedizione contiene informazioni su un materiale che i fornitori tengono a disposizione a proprie spese presso gli ordinatori. Il record informativo contiene il prezzo del fornitore per i prelievi da parte del committente dallo stock in conto deposito. Come nel caso del record di informazioni sulla pipeline, puoi mantenere i prezzi per diversi periodi di validità.
Come creare un record di informazioni sull'acquisto
I record delle informazioni sugli acquisti possono essere creati per ogni tipo di approvvigionamento e vengono elaborati utilizzando il codice transazione ME11 .
Passo 1)
- Immettere la transazione ME11 nel prompt dei comandi.
- La chiave per la creazione del record informativo è la combinazione fornitore / materiale. È possibile inserire l'organizzazione acquisti e / o lo stabilimento.
- Devi scegliere una categoria di informazioni per il tipo di approvvigionamento desiderato. Premere INVIO per passare alla schermata successiva .
Passaggio 2) Qui vengono fornite informazioni sui dati generali del record informativo. Queste informazioni vengono mantenute per tutti i tipi di approvvigionamento (mantenute solo una volta per tutte: Standard, Subappalto, Pipeline, Consignment) e ci sono i campi più rilevanti:
- Promemoria 1, 2, 3 : questi tre campi indicano i residui da rilasciare al fornitore. Il valore negativo indica che il fornitore deve essere precedente alla data di offerta o di consegna.
- Tappetino venditore. No : numero di materiale utilizzato dal venditore per questo materiale.
- Gruppo di materiali del fornitore : gruppo di materiali utilizzato dal venditore per questo materiale.
- Addetto alle vendite : nome della persona di contatto.
- Telefono : numero di telefono della persona di contatto o del venditore
- Contratto di reso: questo può indicare se il reso della merce è disponibile e se sono disponibili rimborsi.
- Unità ordine : unità in cui questo materiale viene ordinato dal fornitore.
- Categoria certificato : tipo di certificato emesso dal venditore che si applica a questo materiale.
- Paese di origine : paese in cui viene prodotto questo materiale.
Dopo aver inserito tutti i dati desiderati, possiamo fare clic sul pulsante Purch. Org. Dati 1 da trasferire alla schermata per l'immissione delle informazioni dipendenti dall'organizzazione acquisti.
Passaggio 3) Questa visualizzazione viene mantenuta separatamente per ogni tipo di approvvigionamento. Abbiamo scelto il tipo di approvvigionamento standard e qui possiamo compilare diversi campi pertinenti.
- Tempo di consegna pianificato : tempo predefinito in giorni in cui è pianificata la consegna del materiale.
- Gruppo di acquisto: gruppo di acquisto menzionato nelle lezioni principali sui materiali.
- Quantità standard: quantità di acquisto standard per il materiale.
- Quantità minima : non consentire l'approvvigionamento di una quantità inferiore a quella qui dichiarata.
- Quantità massima : non vogliamo acquistare più di questa quantità alla volta.
- Prezzo netto: prezzo netto del materiale per unità di approvvigionamento.
- Incoterms : termini di negoziazione e consegna.
Passaggio 4) Premere il pulsante Condizioni.
La schermata successiva viene utilizzata per mantenere le condizioni dei prezzi e, come puoi vedere, il prezzo inserito nella schermata precedente è stato trasferito in questa schermata.
- Tipo di condizione : puoi inserire un tipo di condizione in questo campo.
- Importo per unità : in questi 4 campi è possibile inserire un importo e unità di importo (ad esempio 2.800 EUR) e quantità per cui tale importo è valido (1 PAL).
- Valido dal.
- Valido per. I campi 3 e 4 rappresentano un periodo di validità per le condizioni. Significa che questa condizione è valida dal 10.05.2013. fino al 31.12.9999. (infinita validità futura).
Passaggio 5) I testi standard per questa combinazione materiale / fornitore possono essere definiti nella vista Testi del record delle informazioni sugli acquisti.
- È possibile inserire la nota del record di informazioni in queste cinque righe e sarà attiva solo se è selezionata una casella di controllo per la nota del record di informazioni.
- Stessa logica del precedente tranne per il fatto che questo è un testo articolo standard che verrà copiato nell'articolo dell'ordine di acquisto.
Dopo aver immesso tutte le informazioni desiderate sulla nostra combinazione materiale / fornitore, è possibile salvare i dati della transazione e verranno presentate le informazioni sul numero del record delle informazioni di acquisto assegnato al nostro record delle informazioni. Possiamo usarlo come riferimento futuro per modificare o visualizzare il nostro record.
Ora possiamo impostare gli altri tre record di informazioni sul tipo di approvvigionamento, che è necessario mantenere solo nella schermata 1 dei dati dell'organizzazione acquisti.